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盟机关事务管理局2019年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2021年06月22日 分享到:

  兴安盟机关事务管理局

  2019年部门预算公开报告

  2019年5月10日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  叁、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“叁公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  叁、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  叁、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“叁公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟机关事务管理局是兴安盟行政公署主管的副处级的事业单位。

  (二)部门主要职责

  1.研究制定机关事务管理局工作的政策、管理办法、规章制度并组织实施;

  2.指导旗县市机关事务管理工作;

  3.负责综合楼内各部门机关事务的管理、保障、服务工作;

  4.负责综合楼办公及其他服务性用房的调整分配和日常维护管理工作;

  5.负责综合楼的安全保卫、消防等工作;

  6.负责综合楼公共会议室的保洁服务、调度使用、音响设备的维护和管理等工作;

  7.负责综合楼卫生、供水、供电、供暖、供气、电梯、电信通讯等事宜的管理工作,并对设备运行进行管理和维护;

  8.负责综合楼区域内超市、邮局、保安、餐饮、保洁、停车场等社会化服务单位的监督和管理;

  9.负责综合楼国有资产管理工作;

  10.负责机关事务局机关运行经费、国有资产及行政运行经费的管理工作;

  11.负责机关事务管理局网页制作和政务公开相关内容的网上发布等工作;

  12.负责指导协调机关行政后勤管理工作;

  13.负责推进、指导、协调、监督全盟公共机构节能工作,制定本级公共机构节能规划并组织实施,对本级公共机构节能工作进行监督、检查和管理;

  14.承担兴安盟综合大楼外环境管理维护和公寓维修管理工作;

  15.完成盟委、行署交办的其它工作

  二、机构设置及预算单位构成情况

  (一)盟机关事务管理局内增设为7个科,室办公室、节能管理科、安全保卫科、财务科、国有资产科、车编办、服务保障科。

  (二)从预算单位构成看,兴安盟机关事务管理局部门预算包括:本局属事业单位预算。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟机关事务管理局

财政拨款的事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1980.96万元,比2018年预算减少166.65万元,下降7.78%,减少主要是由于党政大楼大型维修项目支出减少。支出预算  1980.96万元,比2018年预算减少166.65万元,下降7.78%,减少主要是由于……

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1980.96万元,其中:一般公共预算拨款收入   1980.96万元,占比100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比  %;,其他收入 0万元,占比  %;上年结转0万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比  %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1980.96万元,其中:基本支出700.96万元,占比35.38%;项目支出1280万元,占比64.62%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

  主要用于“兴安盟党政大楼正常运转、日常维修、物业管理费及取量暖费方面支出。”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1980.96万元,包括:一般公共预算财政拨款1980.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 1950.73万元,比上年预算数减少160.62 万元。主要用于兴安盟党政大楼正常运转、日常维修、物业管理费及取量暖费方面支出。

  2、社会保障和就业类4.62万元,比上年预算数增加4.62万元。主要用于主要用于机关退休人员工资支出。

  3、住房保障支出30.23万元。主要用于住房保障支出。

  叁、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“叁公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算10.50万元,比上年预算增减少1.5 万元,下降12.5 %;本年预算比上年执行数减少1.5 万元,下降12.5 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.5万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少0.5万元,下降100%。

  3、公务用车购置及运行维护费 10.5万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数减少1.3万元,下降12.71%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数减少1.3万元,下降12.71 %;公务用车运行维护费 10.5万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要是用手车辆维修费、燃油、保险费、过路过桥费支出。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算368.65 万元,比上年减少11.21万元,下降2.95 %。主要原因是办公费减少7万元。水费减少1万元。电费减少3.47万元。邮电费减少3万元差旅费减少4万元,培训费减少1万元。接待费减少0.5万元。专用燃料减少5万元。福利费减少0.73万元。电费减少3.47万元。手续费增加0.1万元,维修费增加5.19万元。专用材料增加9万。元其他商品服务支出增加0.2万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

  叁、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,实有车辆 4辆, 其中:应急保障车2辆,其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备党政大楼应急电源设备1套组。国有资产明细中有6辆车,其中2辆在2018年出售,2019年账务处理。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的64.62%。公开填报绩效目标的项目支出预算1280万元,占全部项目支出预算的100%。

  1. 党政大楼运转经费1200万元,绩效目标设定为保障盟党政大楼正常运转。
  2. 周转房物业费、车位费、管理及维护费55万元,绩效目标设定为保障周转用房物业物业费、电费、车位费的缴纳及周转房相关维护、保养。常运转。
  3. 党政大楼外环境维护及管理费25万元,绩效目标设定为保障维护兴安盟党政办公大楼外部整体环境整洁,外部设施设备完好。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  叁、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“叁公”经费:纳入财政预决算管理的“叁公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  兴安盟机关事务管理局

  2019年部门预算公开报告

  2019年5月10日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  叁、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“叁公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  叁、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  叁、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“叁公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟机关事务管理局是兴安盟行政公署主管的副处级的事业单位。

  (二)部门主要职责

  1.研究制定机关事务管理局工作的政策、管理办法、规章制度并组织实施;

  2.指导旗县市机关事务管理工作;

  3.负责综合楼内各部门机关事务的管理、保障、服务工作;

  4.负责综合楼办公及其他服务性用房的调整分配和日常维护管理工作;

  5.负责综合楼的安全保卫、消防等工作;

  6.负责综合楼公共会议室的保洁服务、调度使用、音响设备的维护和管理等工作;

  7.负责综合楼卫生、供水、供电、供暖、供气、电梯、电信通讯等事宜的管理工作,并对设备运行进行管理和维护;

  8.负责综合楼区域内超市、邮局、保安、餐饮、保洁、停车场等社会化服务单位的监督和管理;

  9.负责综合楼国有资产管理工作;

  10.负责机关事务局机关运行经费、国有资产及行政运行经费的管理工作;

  11.负责机关事务管理局网页制作和政务公开相关内容的网上发布等工作;

  12.负责指导协调机关行政后勤管理工作;

  13.负责推进、指导、协调、监督全盟公共机构节能工作,制定本级公共机构节能规划并组织实施,对本级公共机构节能工作进行监督、检查和管理;

  14.承担兴安盟综合大楼外环境管理维护和公寓维修管理工作;

  15.完成盟委、行署交办的其它工作

  二、机构设置及预算单位构成情况

  (一)盟机关事务管理局内增设为7个科,室办公室、节能管理科、安全保卫科、财务科、国有资产科、车编办、服务保障科。

  (二)从预算单位构成看,兴安盟机关事务管理局部门预算包括:本局属事业单位预算。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟机关事务管理局

财政拨款的事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1980.96万元,比2018年预算减少166.65万元,下降7.78%,减少主要是由于党政大楼大型维修项目支出减少。支出预算  1980.96万元,比2018年预算减少166.65万元,下降7.78%,减少主要是由于……

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1980.96万元,其中:一般公共预算拨款收入   1980.96万元,占比100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比  %;,其他收入 0万元,占比  %;上年结转0万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比  %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1980.96万元,其中:基本支出700.96万元,占比35.38%;项目支出1280万元,占比64.62%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

  主要用于“兴安盟党政大楼正常运转、日常维修、物业管理费及取量暖费方面支出。”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1980.96万元,包括:一般公共预算财政拨款1980.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 1950.73万元,比上年预算数减少160.62 万元。主要用于兴安盟党政大楼正常运转、日常维修、物业管理费及取量暖费方面支出。

  2、社会保障和就业类4.62万元,比上年预算数增加4.62万元。主要用于主要用于机关退休人员工资支出。

  3、住房保障支出30.23万元。主要用于住房保障支出。

  叁、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“叁公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算10.50万元,比上年预算增减少1.5 万元,下降12.5 %;本年预算比上年执行数减少1.5 万元,下降12.5 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.5万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少0.5万元,下降100%。

  3、公务用车购置及运行维护费 10.5万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数减少1.3万元,下降12.71%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数减少1.3万元,下降12.71 %;公务用车运行维护费 10.5万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要是用手车辆维修费、燃油、保险费、过路过桥费支出。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算368.65 万元,比上年减少11.21万元,下降2.95 %。主要原因是办公费减少7万元。水费减少1万元。电费减少3.47万元。邮电费减少3万元差旅费减少4万元,培训费减少1万元。接待费减少0.5万元。专用燃料减少5万元。福利费减少0.73万元。电费减少3.47万元。手续费增加0.1万元,维修费增加5.19万元。专用材料增加9万。元其他商品服务支出增加0.2万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

  叁、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,实有车辆 4辆, 其中:应急保障车2辆,其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备党政大楼应急电源设备1套组。国有资产明细中有6辆车,其中2辆在2018年出售,2019年账务处理。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的64.62%。公开填报绩效目标的项目支出预算1280万元,占全部项目支出预算的100%。

  1. 党政大楼运转经费1200万元,绩效目标设定为保障盟党政大楼正常运转。
  2. 周转房物业费、车位费、管理及维护费55万元,绩效目标设定为保障周转用房物业物业费、电费、车位费的缴纳及周转房相关维护、保养。常运转。
  3. 党政大楼外环境维护及管理费25万元,绩效目标设定为保障维护兴安盟党政办公大楼外部整体环境整洁,外部设施设备完好。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  叁、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“叁公”经费:纳入财政预决算管理的“叁公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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